ISO年审需要筹办些什么材料啊？流程是什么？
ISO各个别系审核时，需要筹办哪些材料，是让良多量量人头疼的处所。下面，我们就来列举申明一下，在做系统认证审核
时都需要筹办哪些材料，以供各人参考，列位量量人能够按照本身公司的现实情况再加以调整。
ISO9001:2015 量量办理系统
一、文件和记录的办理：
1. 办公室要有全数文件和记录空白表格清单；
2. 外来文件（量量办理方面、与产物量量有关的尺度、手艺文件、材料等）清单出格是国度强迫性的法令律例的文件及控造发放的记录；
3. 文件发放记录（各部分都要有）
4. 各部分受控文件清单。含：量量手册、法式文件、各部分的撑持性文件、外来文件（国度、行业、等尺度；对产物量量有影响的材料等）；
5. 各部分量量记录清单；
6. 手艺文件清单（图纸、工艺规程、查验规程及发放记录）；
7. 各类类文件的都要停止审核批准及日期；
8. 各类量量记录签字要齐备；
二、办理评审：
9. 办理评审方案；
10. 办理评审会议的“签到表”；
11. 办理评审记录（办理者代表的陈述、与会者的讨论发言或书面的质料）；
12. 办理评审陈述（此中的内容见《法式文件》）；
13. 办理评审后的整改方案和办法；纠正、预防和改良办法记录。
14. 跟踪验证记录。
三、内审方面：
15. 年度内审方案；
16. 内审方案及日程摆设
17. 内审小组长的录用书；
18. 内审成员资格证书复印件；
19. 初次会议记录；
20. 内审查抄表（记录）；
21. 末次会议记录；
22. 内审陈述；
23. 不契合陈述及纠正办法验证记录；
24. 数据阐发的有关记录；
四、销售方面：
25. 合同评审记录；（订单评审）
26. 顾客台帐；
27. 顾客满意水平查询拜访成果、顾客赞扬、埋怨及反应的信息，台帐，记录，并停止统计阐发，能否完成量量目的；
28. 售后办事记录；
五、采购方面：
29. 合格供方评定记录（包罗外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的质料；
30. 合格供方评量量台帐（在某个供方采购了几质料，能否合格），采购量量统计阐发，能否完成量量目的；
31. 采购台账（包罗外协产物台帐）
32. 采购清单（应有审批手续）；
33. 合同（应经部分负责人批准）；
六、仓储物流部：
34. 原质料、半废品、废品名细台帐；
35. 原质料、半废品、废品标识（包罗产物标识和形态标识）；
36. 入、出库手续；先辈先出的办理.
七、量量部
37. 不合格量具、东西的控造（报废手续）；
38. 量具检定记录；
39.各车间量量记录的完好性
40. 东西名细台帐；
41. 量具明细台帐（应包罗量具检定形态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保留；
八、设备方面：
41. 设备清单；
42. 检修方案；
43. 设备维护调养记录；
44. 特殊过程设备承认记录；
45. 标识（包罗设备标识和设备无缺形态标识）；
九、消费方面：
46. 消费方案；及消费、办事过程实现的筹谋（会议）记录；
47. 完成消费方案的项目清单（台帐）；
48. 不合格品台账；
49. 不合格品的处置记录；
50. 半废品、废品的查验记录及统计阐发（合格率能否到达量量目的）；
51. 产物的防护、仓储的各项规章轨制、标识、平安等；
52. 各部分的培训（营业手艺培训、量量意识培训等）方案、记录；
53. 功课文件（图纸、工艺规程、查验规程、操做规程到现场）；
54. 关键过程必然要有工艺规程；
55. 现场标识（产物标识、形态标识、设备标识）；
56. 消费现场不克不及呈现未经检定的量具；
57. 各部分的每一类工做记录要拆订成册，便于检索；
十、产物交付：
58. 发货方案；
59. 发货清单；
60. 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；
61. 顾客收到货物的记录；
十一、人事行政部：
62. 岗位人员任职要求；
63. 各部分培训需求；
64. 年度培训方案；
65. 培训记录（包罗：内审员培训记录、量量方针和目的培训记录、量量意识培训记录、量量办理系文件培训记录、技能培训记录、查验员上岗培训记录，均应有响应的查核评价成果）
66. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；
67. 查验员名单（经有关负责人录用，并规定职责和权限）；
十二、 平安办理：
68. 平安方面的各项规章轨制（有关国度、行业及本企业的律例等）；
69. 消防设备、设备清单；
ISO14001:2015 情况办理系统
一、证明强迫性法令律例要求契合性的文件
1、环评及批复
2、排污监测陈述（要有天分的）
3、“三同时”验收陈述（需要时）
4、排污答应证
5、消防验收陈述
6、危险烧毁物处置合同及转移联单（切不成省，次要是5联单，日常平凡的烧毁物处置也要有记录，包罗灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等）
二、证明系统契合性的文件
7、情况因素清单、严重情况因素清单
8、目的目标办理计划
9、目的目标办理计划监控记录
10、适用情况法令律例及其他要求清单（法令律例清单要包罗企业所有产物相关的法令律例，若是是电子企业留意欧盟ROHS和中国ROHS，还有就要把所以法令律例更新到最新版本，若是本地有相关规定，请搜集。）
11、系统监控记录（日常平凡的5S或者7S查抄记录）
12、法令律例/其他要求契合性评估
13、情况培训方案（包罗关键岗位的培训方案）
14、应急设备档案/清单
15、应急设备查抄记录
16、应急演习方案/陈述
17、特种设备及其平安附件强迫性查验陈述（叉车、行车、电梯、空压机、储气罐及压力表/平安阀、架空索道、汽锅及压力表/平安阀、压力管道、其他压力容器等）
18、特种设备利用答应证（叉车、电梯、行车、储气罐等）
19、特种功课人员资格证书或其复印件
20、内审、办理评审相关记录。
21、丈量设备的校验
22、消防、平安消费、急救、反恐演习等活动计划和记录（照片）。
ISO45001:2018 职业安康平安办理系统
1、企业营业执照
2、组织机构代码证
3、平安消费答应证
4、消费工艺流程图及申明
5、公司简介及系统认证范畴申明
6、职业安康平安办理系统组织架构图
7、职业安康平安办理系统办理者代表录用书
8、公司员工参与职业安康平安办理情况
9、员工代表录用书和选举产生记录
10、公司厂区平面图（管网图）
11、公司电道路路平面图
12、公司各楼层告急逃生平面图、人员平安集合点
13、公司危险源位置图（标明发电机、空压机、油库、危险品仓库、特殊工做岗位等重要位置，并说明其它产生废气、噪声、粉尘等危险源的位置）
14、职业安康平安办理系统相关文件（办理手册、法式文件、功课指点类文件等）
15、职业安康平安办理系统方针造定、方针理解及宣导情况
16、消防验收陈述
17、平安消费守法证明（风险高的消费企业需要）
18、公司内/外信息反应表（原物料供给商、交通运输办事单元、食堂承包方等）
19、内/外信息反应材料（和供给商及客户）
20、内/外信息反应材料（和员工及政府机构）
21、ISO45001职业安康平安意识培训
22、职业安康和平安根本常识
23、火灾等应急预案练习训练（应急筹办和响应）
24、三级平安教育的材料
25、特殊岗位（职业病岗位）人员清单
26、特殊工种的培训情况
27、现场5S办理与平安消费办理
28、危险化学品平安办理（利用、防护办理）
29、现场平安标识常识培训
30、劳保用品（PPE）的利用常识培训
31、法令律例与其它要求的常识培训
32、危险源识别、风险评价的人员培训
33、职业平安安康职责和权限培训（岗位职责申明书）
34、次要危险源散布及风险控造要求
35、适用的安康平安法令律例及其它要求清单
36、适用的安康平安律例条目摘要
37、合规性评价方案
38、合规性评价陈述
39、部分危险源识别与评价表
40、危险源汇总清单
41、严重危险源清单
42、严重危险源控造办法
43、事务处置情况（四不放过原则）
44、相关方危险源识别与评价表（化学危险品承运方、食堂承包方、车辆办事单元等）
45、相关方（周边工场、邻人等）施加影响证明质料
46、相关方职业安康平安协议（化学危险品承运方、交通运输办事单元、食堂承包方等）
47、危险化学品清单
48、危险化学品现场平安标签
49、化学品泄露应急设备
50、危险化学品物量平安特征情况表
51、危险化学危险品库平安查抄表油库现场平安查抄表
52、危险化学品物资平安材料表（MSDS）
53、职业安康平安办理系统目的、目标及办理计划一览表
54、目的/目标及办理计划施行情况查抄表
55、系统运行查抄表
56、功课现场安康平安按期监查表
57、凹凸压配电站平安专业查抄表
58、发电机房专业查抄表年度安康
59、策动机房平安监测方案表
60、职业病、工伤、变乱、事务处置记录
61、职业病体检及员工通俗体检情况
62、公司安康平安监测陈述（水、气、声、粉尘等）
63、应急练习训练记录表（灭火、逃生、化学品泄露演习）
64、有关应急预案（火灾、化学品泄露、触电、中毒变乱等）告急情况联络表
65、告急情况清单/汇总
66、应急小组组长及成员清单或录用书
67、防火平安查抄记录表
68、节假日通用平安防火点检表
69、消防设备查抄记录
70、各楼层/车间逃生平面图
71、平安设备（消防栓/灭火器/应急灯等）设备用量及更新维护记录
72、行车、电梯平安检定陈述
73、汽锅、空压机、储气罐等压力容器的平安阀、压力表的计量检定合格证
74、特种功课人员（电工、汽锅操做工、焊工、起重工、压力容器操做工、驾驶员等）能否持证上岗
75、平安操做规程（起重机械、压力容器、灵活车等）
76、审核方案、签到表、审核记录、不契合陈述、纠正办法及验证质料、审核总结陈述
77、办理评审方案、评审输入质料、签到表、评审陈述等
78、车间现场情况平安办理
79、机台设备平安办理（防呆办理）
80、食堂办理、车辆办理、公共区域办理、人员出差办理等
81、危险烧毁物收受接管处需设立盛拆容器，并明白标识
82、化学品利用及存放场合装备响应的MSDS表
83、化学品藏装备相关消防设备、防泄露设备
84、仓库具有通风、防晒、防爆照明、调温设备
85、仓库（尤其是化学品仓）具有消防器材、防泄露及泄露应急设备
86、化学性量相抵触或易发作反响的化学品标识、隔离存放
87、消费现场平安设备情况：防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、屏障设备等
88、辅助设备设备平安情况：配电室、汽锅房、供排水设备、发电机等
89、化学危险品仓库的办理情况（存放品种、数量、温度、防护、报警安装、泄露应急办法等）
90、消防设备装备情况：灭火器、消防拴、应急灯、消防通道等
91、现场操做人员能否佩戴劳保用品
92、现场员工能否按平安操做规程功课
93、高危行业应确认企业周边能否存在敏感区域（如：学校、居民区等）
ISO22000:2018 食物平安办理系统
1、合法、有效的法令地位证明文件复印件（营业执照或其他法令地位证明文件、组织机构代码等；
2、合法、有效的行政答应文件、存案证明复印件（适用时）多么可证等；
3、办理系统运行时间不低于3个月，并供给现行有效的办理系统文件；
4、消费、加工或办事过程中遵守适用的我国和进口国（地域）相关法令、律例、尺度和标准清单；
5、系统所涉及的过程、产物及办事的申明或对产物、工艺流程图、工艺描述；
6、组织机构图与职责申明；
7、组织平面安插图、厂区位置图、平面图；
8、加工车间平面图；
9、食物危害阐发、操做性前提计划和HACCP方案、评价清单；
10、加工消费线、施行HACCP项目和班次的申明；
11、食物添加剂利用情况申明，包罗利用的添加剂名称、用量、适用产物及限量尺度等；
12、消费、加工或办事过程中遵守适用的我国和进口国（地域）相关法令、律例、尺度和标准清单；
13、产物施行企业尺度时，供给加盖本地政府尺度化行政主管部分存案印章的产物尺度文本复印件；
14、消费、加工次要设备清单和查验设备清单；
15、委托加工情况申明（当存在影响食物平安的重要消费过程外包时，请予附页申明：
（1）外包组织名称、地址、人数；
（2）详细外包过程；
（3）外包组织能否获得食物平安办理系统认证或HACCP认证，如已获得认证，供给证书复印件；未通过认证的，WSF将摆设对委托加工过程施行现场审核；
16、产物契合卫生平安要求的相关证据；适用时，供给由具备天分的查验机构出具的接触食物的水、冰、汽契合卫生平安要求的证据；
17、许诺遵守相关法令、律例、认证机构要求及供给质料实在性的自我声明。
ISO/IEC27001:2013
1、组织法令证明文件，如营业执照及年检证明复印件(盖公章)；
2、组织机构代码证书复印件、税务注销证复印件(盖公章)；
3、申请认证组织的信息平安办理系统有效运行的证明文件(如系统文件发布控造表，有时间标识表记标帜的记录等复印件)；
4、申请组织的简介：
4.1、组织简介(1000字摆布)；
4.2、申请组织的次要营业流程；
4.3、组织机构图或本能机能表述文件；
5、申请组织的系统文件，需包罗但不只限于(能够合并)：
5.1、信息平安办理系统ISMS方针文件；
5.2、风险评估法式；
5.3、适用性声明；
5.4、风险处置法式；
5.5、文件控造法式；
5.6、记录控造法式；
5.7、内部审核法式；
5.8、办理评审法式；
5.9、纠正办法与预防办法法式；
5.10、控造办法有效性的丈量法式；
5.11、本能机能角色分配表；
5.12、整个别系文件构造与清单。
6、申请组织系统文件与GB/T22080-2008/ISO/IEC27001:2005要求的文件对照申明；
7、申请组织内部审核和办理评审的证明材料；
8、申请组织记录保密性或敏感性声明；
9、认证机构要求申请组织提交的其他弥补材料。
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